Dear friends,welcome you
本栏导航
  政府机构
  法律规章
  统计数据
  政府采购
  财政管理
  政务公文
  信息统计
  规划计划
  人事工作
  招商引资
  民心工程
  发展计划
  领导在线访谈
  应急管理
  工作动态
  工程招标
  依申请公开
  领导讲话
  政策法规解读
  政府公告
  政府工作报告
  区政府信息公开报告
政府工作报告 当前位置:首页 > 政务公开 > 区政府信息公开目录 > 政府工作报告 >
关于文圣区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告(书面)
作者:liuzl  来源:财政局  时间:2012-01-31 08:33  浏览次数: 次  文字【  】【还原
 
一、2011年财政预算执行情况
  2011年,财税部门在区委的正确领导下,紧扣“稳增长、调结构、惠民生”主题,充分发挥财税职能作用,支持区域经济发展,全力组织财政收入,不断优化支出结构,坚持依法行政、依法理财,强化财政监管,促进了全区经济社会和谐发展。
(一)一般预算收入完成情况
区十六届人大常委会第26次会议批准调整的全区一般预算收入为47103万元,增长12%。年终预计完成47103万元,同比增收5020万元,增长12%。其中主要收入项目完成情况是:
增值税完成4600万元,完成调整预算的100%,同比增收881万元,增长23.69%;
营业税完成21405万元,完成调整预算的100%,同比增收3831万元,增长21.80%;
企业所得税完成3885万元, 完成调整预算的100%,同比增收1238万元,增长46.77%; 
个人所得税完成1835万元,完成调整预算的100%,同比增收202万元,增长12.37%;
房产税完成1255万元,完成调整预算的100%,同比增收 171万元,增长15.77%;
契税完成6480万元,完成调整预算的100%,同比增收1243万元,增长23.73%;
城镇土地使用税完成1928万元, 完成调整预算的100%,同比增收50万元,增长2.66%;
资源税完成2000万元,完成调整预算的100%,同比增收330万元,增长19.76%;
耕地占用税完成1266万元,完成调整预算的100%,同比减收2600万元,下降67.25%,主要原因是去年“太子河左岸”开发一次性征用耕地较多;
非税收入完成1963万元,完成调整预算的100%,同比减收345万元,下降14.95%。
 (二)一般预算支出完成情况
区十六届人大常委会第26次会议批准调整的全区一般预算支出为25000万元,年终预计完成25000万元,同比增支1056万元,增长4.41%。其中主要支出项目完成情况是:
一般公共服务支出6978万元,完成调整预算的100%,同比增支568万元,增长8.86%;
公共安全支出1300万元,完成调整预算的100%,同比减支496万元,下降27.62%,主要原因是上年检法办公楼建设一次性投入较多;
教育支出4978万元,完成调整预算的100%,同比增支679万元,增长15.79%;
社会保障和就业支出6000万元,完成调整预算的100%,同比增支535万元,增长9.79%;
医疗卫生支出2400万元,完成调整预算的100%,同比减支52万元,下降2.12%;
城乡社区事务支出1400万元,完成调整预算的100%,同比减支682万元,下降32.76%,主要原因是去年政府对旧小区封闭改造及廉租房建设投入较多。
(三)财政收支平衡情况
按照现行财政管理体制,全区当年一般预算收入完成47103万元,加上上级补助、上年结余收入等,财政总收入预计完成54913万元;全区当年一般预算支出完成25000万元,加上上解支出、结转下年支出等,财政总支出预计完成54913万元。收支相抵,实现当年财政收支平衡。

 二、2012年财政预算(草案)
2012年是本届政府的最后一年,也是区划调整的第一年,财政资金的需求很大,为保证各项事业顺利开展,我们将按照“保基本、保民生、保增长、调结构、促发展”的原则统筹安排各项支出,强化“勤俭节约、过紧日子”的意识,努力降低行政运行成本,在保证行政事业单位正常运转及落实各项增资政策所需经费的基础上,将财政资金进一步向民生工程、重点项目、社会保障和就业等薄弱环节倾斜。
根据市政府统一要求,2012年一般预算收支仍按区划调整前口径编制。
(一)一般预算收入安排情况
2012年,全区一般预算收入安排54168万元,同比增收7065万元,增长15%,主要收入项目完成情况是:
增值税安排5290万元,同比增收690万元,增长15%;
营业税安排25016万元,同比增收3611万元,增长16.86%;
企业所得税安排4468万元,同比增收583万元,增长15%; 
个人所得税安排2110万元,同比增收275万元,增长14.99%;
房产税安排1443万元,同比增收188万元,增长14.98%;
契税安排7052万元,同比增收572万元,增长8.83%;
城镇土地使用税安排2017万元,同比增收89万元,增长4.62%;
耕地占用税安排1600万元,同比增收334万元,增长26.38%;
资源税安排2500万元,同比增收500万元,增长25%;
非税收入安排2257万元,同比增收294万元,增长14.98%。
(二)一般预算支出安排情况
2012年,全区一般预算支出安排27500万元,同比增支2500万元,增长10%,主要支出项目完成情况是:
一般公共服务支出安排7538万元,同比增支560万元,增长8.03%;
公共安全支出安排1550万元,同比增支250万元,增长19.23%;
教育支出安排5618万元,同比增支640万元,增长12.86%;
社会保障和就业支出安排6600万元,同比增支600万元,增长10%;
医疗卫生支出安排2650万元,同比增支250万元,增长10.42%;
城乡社区事务支出安排1600万元,同比增支200万元,增长14.29%。
(三)财政收支平衡情况
根据现行财政管理体制,全区一般预算收入安排54168万元,预计加上上级补助收入、上年结余收入等,财政总收入为62178万元;全区一般预算支出安排27500万元,预计加上上解上级支出、结转下年支出等,财政总支出为62178万元。收支相抵,实现当年财政收支平衡。
责任编辑:admin 【收藏】    【打印】   【回到首页】
上一篇:关于文圣区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告
下一篇:2016年文圣区政府工作报告